忐忑的云朵 追問

2020-04-06 17:51

是的 系統自動結轉的

趙海龍老師 解答

2020-04-06 17:52

你好沒什么問題的。

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 17:52

我老大說不對 得改

趙海龍老師 解答

2020-04-06 17:55

不對，他指出哪里不對了嗎
會計科目的話肯定完整，應該是主營業務成本主營業務收入但是這個我相信你是簡化的寫法
本年利潤可以分成兩筆
但是不影響

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:01

比如說
借：主營業務收入50000
本年利潤10000
貸：管理費用20000
主營成本20000
銷售費用10000
財務費用10000

分開做的話是
借：主營收入50000
貸：本年利潤50000

借：本年利潤60000
貸：管理費用20000
主營成本20000
銷售費用10000
財務費用10000
這樣子嗎？

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:02

對的，就是這樣子的

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:04

還要再加嗎？分開做的話。50000和60000還差了10000

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:06

差額部分最后轉入了利潤分配科目了

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:08

不用系統做結轉的話那應該怎么寫分錄？

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:10

就是你上面寫的那樣就可以

忐忑的云朵 追問

2020-04-06 18:17

主要還是想問問差額部分的寫法是
借：未分配利潤10000
貸：本年利潤10000
這樣嗎？

趙海龍老師 解答

2020-04-06 18:17

是的
一般是年末轉一下就可以