在月底做財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，是不是借主營業(yè)務(wù)收入貸財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用，然后在借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)收入

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-04 19:16

您好，不是的，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是，借本年利潤，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用，然后在借本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)收入

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精選問題

老師，我想問一下，我們是一家電商公司目前也銷售電問

您好，收到 “機(jī)動(dòng)車” 標(biāo)識(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，根據(jù)購買方情況開具相應(yīng)發(fā)票。、若購買方為個(gè)人且自用，開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票；若購買方為企業(yè)且用于銷售或經(jīng)營活動(dòng)，開具增值稅專用發(fā)票。有真實(shí)交易就可以。答
固定資產(chǎn)3月購入入賬，借：固定資產(chǎn) 142218.81 應(yīng)交問

借：固定資產(chǎn)清理 142,218.81 貸：固定資產(chǎn) 142,218.81 借：銀行存款 188,605.04 貸：固定資產(chǎn)清理 166,907.12 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）21,697.92 借：固定資產(chǎn)清理 24,688.31 貸：資產(chǎn)處置損益 24,688.31 答
老師你好，請(qǐng)問可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)為股票之后，是否不能像債權(quán) 問

是，轉(zhuǎn)為股票之后，不能像債權(quán)那樣收利息。答
可以先開發(fā)票后付款嗎問

你好，可以的，操作沒問題。答
一般納稅人簡易計(jì)稅異地申報(bào)預(yù)繳稅款時(shí)會(huì)計(jì)分錄問

不需要計(jì)提預(yù)交的要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳增值稅貸銀行存款答

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