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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-05 10:29

你是手工結轉的,還是軟件做賬的

張張 追問

2019-07-05 10:45

我是軟件做的,用友

張張 追問

2019-07-05 10:48

就是去年年底的錯誤的分錄是借:應收賬款 貸銀行存款,正確的應該是借:其他應收款 貸:銀行存款  然后我今年調賬的話我直接紅字錯誤的分錄,再填一筆正確的分錄是借:其他應收款 貸:銀行存款對吧

張張 追問

2019-07-05 10:51

去年年底還有一筆錯誤的分錄是 借:應付職工薪酬-工資  貸:銀行存款  正確的分錄應該是  借:管理費用-工資   貸:銀行存款  ,那今年我調整分錄是這樣寫嗎  借:以前年度損益調整--管理費用-工資   貸:應付職工薪酬-工資 這樣對嗎?

辜老師 解答

2019-07-05 11:02

第一筆錯誤,可以直接調整,借:其他應收款  貸:應收賬款
第二筆是這樣調整的

張張 追問

2019-07-05 11:08

嗯好的,那去年底的本年利潤也結轉錯誤了,我今年要怎么調呢?

張張 追問

2019-07-05 11:11

去年錯誤的分錄是借:本年利潤  貸:銷售費用  正確的應該是:借:本年利潤 貸:管理費用  銷售費用   財務費用  ,那我今年如果調呢

辜老師 解答

2019-07-05 11:19

你錯誤結轉的話,你看一下你去年的銷售費用、財務費用是有余額

張張 追問

2019-07-05 11:32

是沒有余額的,錯誤的分錄是借:本年利潤  11880  貸:銷售費用 11880
通過分錄調整,正確的結轉分錄應該是  借:本年利潤  貸:銷售費用11880   管理費用13200  財務費用 22
今年調整結轉分錄的話要怎么做分錄呢

辜老師 解答

2019-07-05 13:53

你沒有余額的話,你應該沒有結轉錯誤呀,只要銷售費用、管理費用、財務費用科目余額表期末沒有余額,那就沒有結轉錯誤

張張 追問

2019-07-05 14:24

問題是就轉了銷售費用,管理費用跟財務費用都沒轉到本年利潤,那今年怎么調呢

辜老師 解答

2019-07-05 14:49

你這個沒法調整的額,要返回到上年度去更正的

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相關問題討論
借本年利潤 貸銷售費用5萬, 管理費用10萬, 財務費用6000。
2020-11-02 19:41:04
你是手工結轉的,還是軟件做賬的
2019-07-05 10:29:40
你好,為什么要改呢 是哪里錯了嗎 如果費用類合計大于收入 那么本年利潤就是在借方的 這是系統自動結轉的嗎
2020-04-06 17:50:16
你好,需要寫明細的
2016-10-27 09:31:14
您好 可以一筆結轉 不用分開兩筆分錄
2020-04-06 18:00:39
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