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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-27 14:40

您好
請問貸方35000匯算清繳前有沒有發放

吐個泡泡smile 追問

2020-03-27 14:41

在2020年1月了已經發放

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:02

那按貸方的金額填寫帳載金額  實際發生額  稅收金額

吐個泡泡smile 追問

2020-03-27 15:15

都包含了18年12月的金額,不用調整嗎

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:16

您貸方金額277283有2018年的?不是19年計提的?

吐個泡泡smile 追問

2020-03-27 15:19

期初貸方有21242

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:21

您看下18年的匯算清繳 這個21242 當時有沒有調整

吐個泡泡smile 追問

2020-03-27 15:28

去年沒有填這張表

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:29

沒有填的話 那您減去期初數填寫

吐個泡泡smile 追問

2020-03-27 15:29

但是在期間費用明細表中管理費用職工薪酬金額是244155

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:30

那沒有填的話 就認為是上期的成本費用吧

吐個泡泡smile 追問

2020-03-27 15:36

賬載和實際都填寫277283-21242嗎

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:42

是的 賬載和實際都填寫277283-21242

吐個泡泡smile 追問

2020-03-27 15:45

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-27 15:45

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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精選問題
  • 郭老師,郭老師,您好,我們公司現在營業執照的經營范

    你好 鋼結構的房屋銷售是嗎 不動產銷售

  • 老師:固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,

    固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,不需要調增

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    增值稅:假設適用增值稅稅率為 13%(一般貨物銷售常見稅率,不同行業可能不同)。附加稅:通常以增值稅為計稅依據,假設城市維護建設稅稅率為 7%(市區)、教育費附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ,附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅:假設購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業所得稅:假設企業所得稅稅率為 25% ,這里只是理論計算,實際企業所得稅應納稅額要考慮成本、費用等多項因素,此處按簡化方式以不含稅收入為基礎計算。計算過程不含稅價:含稅價 3998 元,不含稅價 =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅:增值稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅:附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅:印花稅額 = 不含稅價 × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業所得稅(簡化計算):企業所得稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點錢合計:(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元?

  • 109題老師不會祥細講下謝謝(1)來源于一國(地區)經

    您好,2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈,其境外經營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元,用于境外納稅抵免

  • 24年的時候多計提了幾千塊的獎金,未申報個稅,現在

    您好,把多計提的沖掉,匯算清繳調增處理

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