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玲老師

職稱： 會計師

2020-03-25 12:07

你好，把原來計提 和發工資的分錄做負數 的分錄 損益 科目用以前年度損益 調整

victoria 追問

2020-03-25 12:29

麻煩老師寫一下分錄呢

victoria 追問

2020-03-25 12:30

我之前做了借：應付職工應酬  貸管理費用，現在就是應付職工薪酬有借方余額

玲老師 解答

2020-03-25 13:31

應付職工應酬 貸管理費用 你做的這個是更正的分錄 嗎  ?

玲老師 解答

2020-03-25 13:34

如果金額小 重要性原則 也是可以直接 做更正科目用原來的科目

victoria 追問

2020-03-25 13:53

是的，我現在要怎么修改呢？

玲老師 解答

2020-03-25 14:04

要是金額小，你把原來的分錄不變，金額負數 就可以了

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相關問題討論
你好！你發工資的時候如何做的分錄。
2019-01-03 17:22:09
借：工程施工--人工費貸：現金 。
2018-06-06 09:43:02
你好，把原來計提 和發工資的分錄做負數 的分錄 損益 科目用以前年度損益 調整
2020-03-25 12:07:59
什么原因98200元又返給法人卡呢？
2017-09-18 14:49:11
您好！你之前的分錄怎么做的呢
2019-01-03 17:11:59
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