陳華娟 追問

2020-03-24 16:34

不是合計(jì)數(shù)，有很多固定資產(chǎn)都對(duì)上，只有一個(gè)對(duì)不上明細(xì)

立紅老師 解答

2020-03-24 16:40

你好，那只能看下是不是記賬時(shí)有錯(cuò)誤，不能差這么多啊

陳華娟 追問

2020-03-24 16:52

看他記帳沒

陳華娟 追問

2020-03-24 16:52

錯(cuò)：

立紅老師 解答

2020-03-24 16:52

你好，如果沒有記錯(cuò)賬，不能差呢，老師也想不出來原因，抱歉

陳華娟 追問

2020-03-24 16:54

這樣的話要沖減固定資產(chǎn)嗎？還是怎么做，我看科目余額表里是包含的裝修費(fèi)剛好是這個(gè)

陳華娟 追問

2020-03-24 16:55

數(shù)：

立紅老師 解答

2020-03-24 17:02

你好，裝修費(fèi)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，您可以查下裝修費(fèi)的分錄是如何做的，是計(jì)入固定資產(chǎn)了么？

陳華娟 追問

2020-03-24 17:03

沒做裝修費(fèi)付款記錄，但按裝修費(fèi)提了月子房折舊

陳華娟 追問

2020-03-24 17:05

老板說前三年前就己付了裝修費(fèi)，也是企業(yè)成立時(shí)：

立紅老師 解答

2020-03-24 17:06

你好，如果支付了裝修費(fèi)，應(yīng)是入賬的，裝修費(fèi)沒有記錄，還提了折舊 ，這個(gè)不能理解呢

陳華娟 追問

2020-03-24 17:15

對(duì)呀，查不到，公可才成立三年，很好查，就是沒有，

立紅老師 解答

2020-03-24 18:51

你好，這個(gè)只能一筆一筆的查，為了裝修費(fèi)，賬上確沒有這款筆款項(xiàng)，所以得一筆一筆查，看看支付款項(xiàng)的憑證，如果是通過公戶付的，應(yīng)有付款憑證