陳華娟 追問

2020-03-24 16:34

不是合計數，有很多固定資產都對上，只有一個對不上明細

立紅老師 解答

2020-03-24 16:40

你好，那只能看下是不是記賬時有錯誤，不能差這么多啊

陳華娟 追問

2020-03-24 16:52

看他記帳沒

陳華娟 追問

2020-03-24 16:52

錯：

立紅老師 解答

2020-03-24 16:52

你好，如果沒有記錯賬，不能差呢，老師也想不出來原因，抱歉

陳華娟 追問

2020-03-24 16:54

這樣的話要沖減固定資產嗎？還是怎么做，我看科目余額表里是包含的裝修費剛好是這個

陳華娟 追問

2020-03-24 16:55

數：

立紅老師 解答

2020-03-24 17:02

你好，裝修費是計入長期待攤費用，您可以查下裝修費的分錄是如何做的，是計入固定資產了么？

陳華娟 追問

2020-03-24 17:03

沒做裝修費付款記錄，但按裝修費提了月子房折舊

陳華娟 追問

2020-03-24 17:05

老板說前三年前就己付了裝修費，也是企業成立時：

立紅老師 解答

2020-03-24 17:06

你好，如果支付了裝修費，應是入賬的，裝修費沒有記錄，還提了折舊 ，這個不能理解呢

陳華娟 追問

2020-03-24 17:15

對呀，查不到，公可才成立三年，很好查，就是沒有，

立紅老師 解答

2020-03-24 18:51

你好，這個只能一筆一筆的查，為了裝修費，賬上確沒有這款筆款項，所以得一筆一筆查，看看支付款項的憑證，如果是通過公戶付的，應有付款憑證