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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 11:34

你好,同學(xué)。
你這負(fù)數(shù)是什么導(dǎo)致的?

斯瑩 追問

2020-04-07 11:38

我認(rèn)為是折舊科目掛錯(cuò)

斯瑩 追問

2020-04-07 11:40

說錯(cuò)了,余額是平賬的,只是明細(xì)和總賬不符,所以我想調(diào)整余額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-07 11:44

余額是平的,就是明細(xì)和總不符?
總是對(duì)的還是明細(xì)是對(duì)的
你調(diào)整錯(cuò)誤 的那個(gè)

斯瑩 追問

2020-04-07 11:46

明細(xì)賬是對(duì)的,按照明細(xì)賬調(diào)整總賬余額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-07 11:53

是的,就是這個(gè)意思。

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