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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-07 11:34

你好,同學。
你這負數是什么導致的?

斯瑩 追問

2020-04-07 11:38

我認為是折舊科目掛錯

斯瑩 追問

2020-04-07 11:40

說錯了,余額是平賬的,只是明細和總賬不符,所以我想調整余額

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 11:44

余額是平的,就是明細和總不符?
總是對的還是明細是對的
你調整錯誤 的那個

斯瑩 追問

2020-04-07 11:46

明細賬是對的,按照明細賬調整總賬余額

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 11:53

是的,就是這個意思。

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相關問題討論
你好,同學。 你這負數是什么導致的?
2020-04-07 11:34:48
總賬科目的余額應該是跟明細賬科目的余額一致的,都可以的
2018-10-24 09:16:45
你好,固定資產余額位于貸方余額時,說明賬務處理有錯誤,比如多計提了折舊
2021-07-03 21:13:14
你好,資產負債表固定資產賬面價值=固定資產原值-累計折舊-固定資產減值準備。
2019-02-13 10:08:50
根據“原材料、庫存商品、委托加工物資、周轉材料、材料采購、在途物資、生產成本、材料成本差異”期末科目余額相加然后減去“存貨跌價準備”科目期末余額后填列
2020-02-15 14:29:07
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