陳華娟 追問

2020-03-24 09:17

對呀，但為什么科目余額表會顯示擴香機一百多萬，明細帳才900元，這要怎么做多錄把這分解

樸老師 解答

2020-03-24 09:19

要紅沖的哦，只能這樣

陳華娟 追問

2020-03-24 09:21

怎么做分錄老

陳華娟 追問

2020-03-24 09:21

師，怎

陳華娟 追問

2020-03-24 09:27

怎么做分錄沖回

樸老師 解答

2020-03-24 09:29

借以前年度損益調整貸長期待攤費用
借:未分配利潤,貸:以前年度損益調整

陳華娟 追問

2020-03-24 09:33

那固定資產怎么沖能只剩900：：

樸老師 解答

2020-03-24 09:37

你這個沒有轉成費用嗎？5000以下的直接做費用就行了

陳華娟 追問

2020-03-24 09:48

關建前任會計都做了固定資產：：

陳華娟 追問

2020-03-24 09:50

而且也計提折舊段時間，不然把剩下的還未計提全部費用掉可以嗎

樸老師 解答

2020-03-24 09:55

可以的，你全部做費用也行

陳華娟 追問

2020-03-24 09:59

老師：那做以前年度損益調整老板要審批嗎？這個一百多萬的裝修款都沒做付款分錄，但老板說款己付過了：

樸老師 解答

2020-03-24 10:05

不用，你直接做就行，可以和老板說下，那你做付款的就行了

陳華娟 追問

2020-03-24 11:00

付款怎么做，老板說前三年款都付了，做付款不是要銀行存款出帳嗎，銀行沒這筆

陳華娟 追問

2020-03-24 11:00

錢：

樸老師 解答

2020-03-24 11:05

你這是外賬還是內賬呢

陳華娟 追問

2020-03-24 11:45

內帳..

樸老師 解答

2020-03-24 11:46

那就直接做付的現金就行

陳華娟 追問

2020-03-24 11:48

而且這個裝修費沒做待攤，然后之前又做了月孑房折舊費就是按裝修費提折舊的，現在還剩20多萬沒提完，不知現在要怎么做.

樸老師 解答

2020-03-24 11:55

內賬可以不攤銷，這個沒事