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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-24 09:06

不是長期待攤費(fèi)用嗎?做錯(cuò)了吧

陳華娟 追問

2020-03-24 09:17

對(duì)呀,但為什么科目余額表會(huì)顯示擴(kuò)香機(jī)一百多萬,明細(xì)帳才900元,這要怎么做多錄把這分解

樸老師 解答

2020-03-24 09:19

要紅沖的哦,只能這樣

陳華娟 追問

2020-03-24 09:21

怎么做分錄老

陳華娟 追問

2020-03-24 09:21

師,怎

陳華娟 追問

2020-03-24 09:27

怎么做分錄沖回

樸老師 解答

2020-03-24 09:29

借以前年度損益調(diào)整貸長期待攤費(fèi)用
借:未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整

陳華娟 追問

2020-03-24 09:33

那固定資產(chǎn)怎么沖能只剩900::

樸老師 解答

2020-03-24 09:37

你這個(gè)沒有轉(zhuǎn)成費(fèi)用嗎?5000以下的直接做費(fèi)用就行了

陳華娟 追問

2020-03-24 09:48

關(guān)建前任會(huì)計(jì)都做了固定資產(chǎn)::

陳華娟 追問

2020-03-24 09:50

而且也計(jì)提折舊段時(shí)間,不然把剩下的還未計(jì)提全部費(fèi)用掉可以嗎

樸老師 解答

2020-03-24 09:55

可以的,你全部做費(fèi)用也行

陳華娟 追問

2020-03-24 09:59

老師:那做以前年度損益調(diào)整老板要審批嗎?這個(gè)一百多萬的裝修款都沒做付款分錄,但老板說款己付過了:

樸老師 解答

2020-03-24 10:05

不用,你直接做就行,可以和老板說下,那你做付款的就行了

陳華娟 追問

2020-03-24 11:00

付款怎么做,老板說前三年款都付了,做付款不是要銀行存款出帳嗎,銀行沒這筆

陳華娟 追問

2020-03-24 11:00

錢:

樸老師 解答

2020-03-24 11:05

你這是外賬還是內(nèi)賬呢

陳華娟 追問

2020-03-24 11:45

內(nèi)帳..

樸老師 解答

2020-03-24 11:46

那就直接做付的現(xiàn)金就行

陳華娟 追問

2020-03-24 11:48

而且這個(gè)裝修費(fèi)沒做待攤,然后之前又做了月孑房折舊費(fèi)就是按裝修費(fèi)提折舊的,現(xiàn)在還剩20多萬沒提完,不知現(xiàn)在要怎么做.

樸老師 解答

2020-03-24 11:55

內(nèi)賬可以不攤銷,這個(gè)沒事

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