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陳華娟
于2020-03-24 08:46 發布 ??877次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-03-24 09:06
不是長期待攤費用嗎?做錯了吧
陳華娟 追問
2020-03-24 09:17
對呀,但為什么科目余額表會顯示擴香機一百多萬,明細帳才900元,這要怎么做多錄把這分解
樸老師 解答
2020-03-24 09:19
要紅沖的哦,只能這樣
2020-03-24 09:21
怎么做分錄老
師,怎
2020-03-24 09:27
怎么做分錄沖回
2020-03-24 09:29
借以前年度損益調整貸長期待攤費用借:未分配利潤,貸:以前年度損益調整
2020-03-24 09:33
那固定資產怎么沖能只剩900::
2020-03-24 09:37
你這個沒有轉成費用嗎?5000以下的直接做費用就行了
2020-03-24 09:48
關建前任會計都做了固定資產::
2020-03-24 09:50
而且也計提折舊段時間,不然把剩下的還未計提全部費用掉可以嗎
2020-03-24 09:55
可以的,你全部做費用也行
2020-03-24 09:59
老師:那做以前年度損益調整老板要審批嗎?這個一百多萬的裝修款都沒做付款分錄,但老板說款己付過了:
2020-03-24 10:05
不用,你直接做就行,可以和老板說下,那你做付款的就行了
2020-03-24 11:00
付款怎么做,老板說前三年款都付了,做付款不是要銀行存款出帳嗎,銀行沒這筆
錢:
2020-03-24 11:05
你這是外賬還是內賬呢
2020-03-24 11:45
內帳..
2020-03-24 11:46
那就直接做付的現金就行
2020-03-24 11:48
而且這個裝修費沒做待攤,然后之前又做了月孑房折舊費就是按裝修費提折舊的,現在還剩20多萬沒提完,不知現在要怎么做.
2020-03-24 11:55
內賬可以不攤銷,這個沒事
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455332 個
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陳華娟 追問
2020-03-24 09:17
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