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陳華娟
于2020-03-24 08:46 發(fā)布 ??877次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-03-24 09:06
不是長期待攤費(fèi)用嗎?做錯(cuò)了吧
陳華娟 追問
2020-03-24 09:17
對(duì)呀,但為什么科目余額表會(huì)顯示擴(kuò)香機(jī)一百多萬,明細(xì)帳才900元,這要怎么做多錄把這分解
樸老師 解答
2020-03-24 09:19
要紅沖的哦,只能這樣
2020-03-24 09:21
怎么做分錄老
師,怎
2020-03-24 09:27
怎么做分錄沖回
2020-03-24 09:29
借以前年度損益調(diào)整貸長期待攤費(fèi)用借:未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 09:33
那固定資產(chǎn)怎么沖能只剩900::
2020-03-24 09:37
你這個(gè)沒有轉(zhuǎn)成費(fèi)用嗎?5000以下的直接做費(fèi)用就行了
2020-03-24 09:48
關(guān)建前任會(huì)計(jì)都做了固定資產(chǎn)::
2020-03-24 09:50
而且也計(jì)提折舊段時(shí)間,不然把剩下的還未計(jì)提全部費(fèi)用掉可以嗎
2020-03-24 09:55
可以的,你全部做費(fèi)用也行
2020-03-24 09:59
老師:那做以前年度損益調(diào)整老板要審批嗎?這個(gè)一百多萬的裝修款都沒做付款分錄,但老板說款己付過了:
2020-03-24 10:05
不用,你直接做就行,可以和老板說下,那你做付款的就行了
2020-03-24 11:00
付款怎么做,老板說前三年款都付了,做付款不是要銀行存款出帳嗎,銀行沒這筆
錢:
2020-03-24 11:05
你這是外賬還是內(nèi)賬呢
2020-03-24 11:45
內(nèi)帳..
2020-03-24 11:46
那就直接做付的現(xiàn)金就行
2020-03-24 11:48
而且這個(gè)裝修費(fèi)沒做待攤,然后之前又做了月孑房折舊費(fèi)就是按裝修費(fèi)提折舊的,現(xiàn)在還剩20多萬沒提完,不知現(xiàn)在要怎么做.
2020-03-24 11:55
內(nèi)賬可以不攤銷,這個(gè)沒事
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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