老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當時會計分錄記錄為借：銀行存款貸：營業(yè)外收入，隨著做了相反的會計分錄借：營業(yè)外收入貸：銀行存款。現(xiàn)在我準備年度匯算清繳發(fā)現(xiàn)利潤表中營業(yè)外收入金額不對。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-23 13:27

你好，這個誤轉(zhuǎn)款你有計入到其他應(yīng)付款核算嗎？
是什么原因?qū)е吕麧櫛淼臓I業(yè)外收入金額不對呢？是軟件無法識別營業(yè)外收入借方發(fā)生額導(dǎo)致的嗎？

ting婷追問

2020-03-23 13:30

是軟件無法識別借方的發(fā)生額

鄒老師解答

2020-03-23 13:33

你好，那你可以把這個分錄（借：營業(yè)外收入貸：銀行存款）改成這個分錄，貸；銀行存款，貸；營業(yè)外收入（負數(shù)）

ting婷追問

2020-03-23 13:35

嗯，我是需要到反結(jié)賬到19年去更改嗎？

ting婷追問

2020-03-23 13:36

能不能直接在20年做以前年度損益調(diào)整

鄒老師解答

2020-03-23 13:44

你好，需要反結(jié)賬到19年去修改才是的

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