郭老師 解答

2022-05-23 14:25

管理費用、財務報表的這個營業外收入具體的是什么？

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:06

沒有，我是說去年匯算清繳營業稅金及附加，管理費用，營業外收入的數和財務報表的數對不上

郭老師 解答

2022-05-23 15:10

那你能查到具體的是什么業務，什么原因不一致的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:13

不是我經手的，我也不知道是什么原因不一致，現在就是去年匯算清繳稅金及附加是30910.78，財務報表營業稅金及附加是28998.38，匯算清繳管理費用是4614942.29，財務報表管理費用是4616764.69，匯算清繳營業外收入是零，財務報表營業外收入是708.87，今年做2021年的審計，審計讓我確認期初的數以哪個為準

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:22

郭老師，還在嗎？急

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:25

我直接和審計說，讓她期初數以匯算清繳的數為準可以嗎

郭老師 解答

2022-05-23 15:26

可以的
但是你匯算清繳會提示你不一致的吧
你試下

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:29

匯算清繳提示不一致？

郭老師 解答

2022-05-23 15:30

你好，對的是的，規范青椒會提示你和季度預繳的不一致。

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 15:39

不是，我的意思是說，2020年申報的匯算清繳的數不是和財務報表的數不一致嗎，現在審計要我確認，是匯算清繳的數是對的，還是財務報表的數是對的，然后我的意思是說可不可以直接和審計說以匯算清繳的數為準算了，因為我也不清楚2020年到底是什么情況，但是審計說這個確認了，年審就不能改的哦~ 這個期初數有點重要，會關聯后期貴司高新復審，要出的2020年審報告的數據還是建議您去查一下賬確認一下，因為也不能排除上一個財務是不是報錯數據了

郭老師 解答

2022-05-23 15:43

可以的，那你就按照二零年匯算清交審計之后的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 17:54

匯算清繳的收入和成本是填哪里自動出來收入和成本的數據的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-05-23 17:54

收入和成本填在哪里自動出數的？

郭老師 解答

2022-05-23 18:51

那你利潤表營業收入和營業成本就可以