小塔????的???? 追問

2020-03-17 12:58

去年給員工購買的福利卡，也是今年的發票 都計入今年的福利費，呢我去年的成本呢，去年業務沒給我們報，導致去年的沒有計提計入成本

樸老師 解答

2020-03-17 13:01

那你就調整到去年里面

小塔????的???? 追問

2020-03-17 13:07

您的意思成本和福利費德計入以前年度損益嗎

樸老師 解答

2020-03-17 13:08

嗯，是的，用以前年度損益調整來做

小塔????的???? 追問

2020-03-17 13:08

這個分錄怎么做，我不太會

樸老師 解答

2020-03-17 13:11

借：以前年度損益調整----代替管理費用科目
貸：應付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

小塔????的???? 追問

2020-03-17 13:12

這兩比分錄一起做是吧，直接做未分配利潤里

樸老師 解答

2020-03-17 13:17

要一起做的哦，都要做