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梵一老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2017-01-16 13:02

老師，上年度沒做賬，需要怎么操作，可以入在17年1月當期費用，還是通過以前年度損益科目調整啊

哈哈 追問

2017-01-16 13:20

調整是修改報表嗎 
那我現在就修改報表，然后去稅務局從新更正報表 
 
這樣會好點吧

梵一老師 解答

2017-01-16 12:39

上年度如果做賬了，自己把發票附在后面

梵一老師 解答

2017-01-16 13:03

上年沒做賬 屬于前期差錯  通過以前年度損益調整 并在匯算清繳前調整應納稅所得額

梵一老師 解答

2017-01-16 13:23

你這個會調整應交稅費 和留存收益項目

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相關問題討論
上年度如果做賬了，自己把發票附在后面
2017-01-16 12:39:54
你好，是的，需要通過 以前年度損益調整來核算的 而不能直接通過管理費用或銷售費用核算的
2018-02-07 17:00:13
跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借：應收賬款 退票的不含稅數負數 貸：以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調整來調整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
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