月兒 追問

2020-03-01 18:50

年底必須發了，不能再掛其他應付款？

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:51

年底必須發了借：其他應付款 貸，銀行或現金

月兒 追問

2020-03-01 18:53

2019年底12月沒這么做賬處理，目前咋解決？可以做？

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:53

你做到2020年就可以借：其他應付款 貸，銀行或現金

月兒 追問

2020-03-01 18:56

做到2020年1月可以做2019年沒發工資？

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:59

借 管理費用 貸 應付職工薪酬，借：應付職工薪酬 貸，其他應付款 年底了必須工資，全部發了，借：其他應付款 貸，銀行或現金。這是完整分錄

紫藤老師 解答

2020-03-01 18:59

做到2020年1月可以做2019年沒發工資的，管理費用用以前年度損益調整代替

月兒 追問

2020-03-01 19:02

明白分錄，但我問的2019年工資沒發，年底必須發了，結果也沒發，我的意思做2020年3或四月發也行？

紫藤老師 解答

2020-03-01 19:02

對，做2020年3或四月發也行

月兒 追問

2020-03-01 19:03

謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-03-01 19:03

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！