Komorebi
于2020-02-10 16:17 發(fā)布 ??1102次瀏覽
暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-02-10 16:18
老師我們是民非企業(yè)，之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險做成了借管理費用121.8，借業(yè)務(wù)活動成本200，貸:銀行存款78.2，當時同事說不用退回，我想著管理費用也是非限定性凈資產(chǎn)，忘了有其他收入，我們代發(fā)代繳是通過其他應(yīng)付款科目核算的，我現(xiàn)在更正成這樣的，麻煩你幫我看哈對不
答： 同學你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
老師，2020年錯誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費用貸銀行存款，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答： 你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費用 貸其他應(yīng)付款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，快遞費怎么做分錄？一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應(yīng)付款-快遞費 2、交費后:借:其他應(yīng)付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
答： 你好，當月付款的話，直接借管理費用貸銀行存款。
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;)
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