唯一$ 追問

2020-01-19 16:45

從次月計入嗎老師

唯一$ 追問

2020-01-19 16:46

發票上個月該做廢的沒做廢，又交稅了，可是發票已經寫作廢，報表也出了

唯一$ 追問

2020-01-19 16:46

怎么辦呢老師

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:47

恩，就次月處理就好了。

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:48

你上個月沒作廢，這個月就是沖紅咯。

唯一$ 追問

2020-01-19 16:48

明細賬還是按那個多一分的登記嗎老師

唯一$ 追問

2020-01-19 16:49

開出來的發票已寫作廢沒入賬，可是稅報了怎么處理呢

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:49

是啊，上個月你報表都出了就不用動它了，這個月處理下就好了。

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:50

報了就報了，這個月負數沖掉，然后負數金額可以抵你這個月應交的，等于這個月少交。

唯一$ 追問

2020-01-19 16:50

發票作廢沒做廢這個嗎老師

唯一$ 追問

2020-01-19 16:50

次月處理是2020.1月了，跨年沒事吧

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:51

跨月不能作廢，只能沖紅了

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:51

沒事，這個是資產負債類科目，又不影響損益。

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:52

一分錢也不是重要性。

唯一$ 追問

2020-01-19 16:52

就是說發票的這個，報表既然做完了就這樣，不動了，到2020.1月在紅沖

唯一$ 追問

2020-01-19 16:52

這樣理解對嗎

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:52

恩，就是這樣子做的。

唯一$ 追問

2020-01-19 16:53

那年報的話，還是按沒紅沖報表的金額來報是嗎老師

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:53

是啊，你那個都已經發生了，沖紅也是這個月的事情了。

唯一$ 追問

2020-01-19 16:54

OK

唯一$ 追問

2020-01-19 16:54

謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:54

不客氣，滿意請五星好評哦，謝謝。

唯一$ 追問

2020-01-19 16:55

提前祝老師新年快樂

宇飛老師 解答

2020-01-19 16:56

謝謝，也祝你新春愉快，萬事如意。