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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-16 14:55

你好,你們是不是提前收了錢
借銀存貸其他應(yīng)付款

追問

2020-01-16 14:57

沒有啊==

郭老師 解答

2020-01-16 14:58

那應(yīng)該記應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款

追問

2020-01-16 15:04

是不是提前收款了,做過借銀存貸其他應(yīng)付款  后面才可以做這個分錄

郭老師 解答

2020-01-16 15:05

你好,是的。

追問

2020-01-16 15:06

那之前沒有做過的話 算是錯賬嗎 還是說兩筆分錄合二為一了?

郭老師 解答

2020-01-16 15:10

以后收到可以借銀行存款貸其他應(yīng)付款,但是你主營業(yè)務(wù)收入嚴格來說就是應(yīng)收賬款。

追問

2020-01-16 15:29

好的 謝謝

郭老師 解答

2020-01-16 15:35

不用客氣的,

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好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應(yīng)收才對。
2017-03-23 17:47:09
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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