精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

送心意

鄒老師

职称注冊稅務師+中級會計師

2018-07-18 09:17

你好,需要體現銷項稅額才是的

小財迷 追问

2018-07-18 09:19

不體現是漏繳了嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 09:21

你好,是分錄錯誤,倒是不會導致漏交稅款

小財迷 追问

2018-07-18 09:28

老師,16年的應交稅費銷項 進項都不平,未結轉,然后我把所有的銷項 進項 還有項目上預繳的一筆筆找出來,找出許多問題,但最后就是和賬上這個差對不上,老師,還有什么辦法可以檢查出來,我已經繞暈了

鄒老師 解答

2018-07-18 09:28

你好,不需要把進項,銷項稅額結平的 
你只需要按月根據增值稅應納稅額做結轉分錄就是了

小財迷 追问

2018-07-18 09:32

這是16年的,帳有點亂 17年之后都是結轉進項 和銷項 在轉出未交 都結平了,之會在一級科目有余額,現在領導要我找出原因,相差7萬多,我是我找了很久,需要補10萬多,不知道是哪里對不上,也化了丁字帳,把我自己都繞暈了,老師,有什么好點的查賬方法嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 09:34

你好,這個沒有什么訣竅的,只能去看以前每個月結轉增值稅分錄是否正確了,如果不正確作出正確的調整分錄

小財迷 追问

2018-07-18 09:35

我把主營業務收入 應交稅費 和其他應付款都找了幾遍,越早越亂

鄒老師 解答

2018-07-18 09:36

你好,你只需要看之前結轉增值稅分錄是否正確

小財迷 追问

2018-07-18 09:36

以前就是沒結轉,現在自查出來好多要補稅的,就是這個差對不上

鄒老師 解答

2018-07-18 09:36

你好,把應當結轉而沒有結轉的補上就是了  
然后補做繳稅分錄

小財迷 追问

2018-07-18 09:36

我結了一下結不平

鄒老師 解答

2018-07-18 09:37

你好,你需要每個月根據你增值稅申報表的應納稅額做結轉未交增值稅

小財迷 追问

2018-07-18 09:40

我也是想一筆結轉掉,然后在補交,但是要知道每個月的問題在哪,每個月的問題和我總的差對不上,根本不知道怎么結轉,6月份有一筆在7月交的,一筆在9月交的,按月結都不知道怎么弄,7月份本部又沒交稅,

小財迷 追问

2018-07-18 09:41

申報表有問題,帳  表  開票 三者都不一致

鄒老師 解答

2018-07-18 09:43

你好,申報表有問題,就需要做更正申報才是的 
需要做到賬表,開票一致才是的

小財迷 追问

2018-07-18 09:46

老師,該怎么辦,畫丁字帳,我自己都暈了

鄒老師 解答

2018-07-18 09:47

你好,根據業務發生情況做分錄,登記丁字帳,然后做結轉分錄 
需要做到每一步不能有錯誤

小財迷 追问

2018-07-18 09:48

三者一致是肯定的呀,不知道以前的人怎么做賬的,現在16年的申報表還怎么改啊,系統都進不去了,還有怎么轉出未交啊

鄒老師 解答

2018-07-18 09:48

你好,做一份正確 的申報表去做更正申報 
根據增值稅申報表的應納稅額做結轉未交增值稅分錄

小財迷 追问

2018-07-18 09:50

你不是說只要結轉未交嗎?17年以后我看的賬上是結轉進項 結轉銷項   然后銷項-進項  就是你要交的,但是假如我這筆稅要在6月交,但是他在7月交了1筆 9月交了1筆,我6月該怎么結轉

鄒老師 解答

2018-07-18 09:51

你好,是的,只需要根據增值稅應納稅額做結轉 
根據6月份的應納稅額結轉,稅款需要在7月15日之前繳納,而不會分兩個月繳納的

小財迷 追问

2018-07-18 09:53

大部分都是項目預繳的,有點他就漏掉了,隔了幾個月才交,結轉的金額都亂七八糟的

鄒老師 解答

2018-07-18 09:54

你好,預交就做與預交分錄 
結轉亂七八糟的你可以把他結轉的分錄刪除,然后按正確的結轉就是了

小財迷 追问

2018-07-18 09:55

16年6-12是賬上就放在那,沒結轉的,我是說我結這個根本結不平,到處是錯,根本不知道從哪下手

鄒老師 解答

2018-07-18 09:57

你好,對方沒有結轉你就根據當月應納稅額結轉就是了

上传图片  
相关问题讨论
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應收才對。
2017-03-23 17:47:09
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票, 借:銀行存款 貸:其他應付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...
    主站蜘蛛池模板: 上犹县| 伊通| 卢氏县| 色达县| 鲁甸县| 肇庆市| 丁青县| 乌鲁木齐市| 长岛县| 安塞县| 延吉市| 两当县| 临朐县| 红桥区| 河南省| 黎川县| 西平县| 大城县| 襄樊市| 榆社县| 新建县| 云南省| 敦煌市| 滦平县| 全南县| 上林县| 浦县| 奉新县| 库车县| 曲松县| 新建县| 鹤壁市| 渭南市| 江西省| 东海县| 蒙城县| 如皋市| 阿图什市| 吉首市| 沧州市| 包头市|