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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 09:02

你紅沖之前的稅率,然后開的現(xiàn)在的是嗎
差額可以抵扣其他的銷項(xiàng)

繁榮的鞋子 追問

2020-01-13 10:01

紅沖是之前16的稅率,開具發(fā)票時(shí)用的也是16的稅率,只是申報(bào)時(shí)開票金額那里填寫的也是16的稅率,未開票收入那部分填寫時(shí),稅率是按照13的稅率填寫的,現(xiàn)在就導(dǎo)致賬務(wù)上的稅額比申報(bào)表上的數(shù)額大,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理這一部分差額呢?

郭老師 解答

2020-01-13 10:15

你申報(bào)的時(shí)候,稅額自己需要修改一下。

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相關(guān)問題討論
你紅沖之前的稅率,然后開的現(xiàn)在的是嗎 差額可以抵扣其他的銷項(xiàng)
2020-01-13 09:02:53
你好,需要做無票收入處理,然后做無票收入的申報(bào)
2020-06-03 17:04:08
您好!還沒有開發(fā)票之前計(jì)入預(yù)收款。
2017-04-13 10:18:59
你好 代開的專票還是普票?
2021-07-15 18:26:06
填寫不開票的收入,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅額 借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2015-10-21 22:30:52
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