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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-13 09:02

你紅沖之前的稅率,然后開的現在的是嗎
差額可以抵扣其他的銷項

繁榮的鞋子 追問

2020-01-13 10:01

紅沖是之前16的稅率,開具發票時用的也是16的稅率,只是申報時開票金額那里填寫的也是16的稅率,未開票收入那部分填寫時,稅率是按照13的稅率填寫的,現在就導致賬務上的稅額比申報表上的數額大,賬務上應該怎么處理這一部分差額呢?

郭老師 解答

2020-01-13 10:15

你申報的時候,稅額自己需要修改一下。

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相關問題討論
你紅沖之前的稅率,然后開的現在的是嗎 差額可以抵扣其他的銷項
2020-01-13 09:02:53
你好,需要做無票收入處理,然后做無票收入的申報
2020-06-03 17:04:08
您好!還沒有開發票之前計入預收款。
2017-04-13 10:18:59
你好 代開的專票還是普票?
2021-07-15 18:26:06
填寫不開票的收入,系統會自動計算應納稅額 借;庫存現金等科目 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2015-10-21 22:30:52
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