本月申報時因為有留抵數(shù)，沒有交稅，稅務局不讓零申報，在增值稅納稅申報表附表一中第四欄“未開具發(fā)票”項目后填寫了數(shù)字，繳納了增值稅。賬務處理上是按照已開出增值稅專用發(fā)票處理的，也確認了收入，結轉了成本...

青檸

職稱：會計實務

2017-06-26 18:17

本月申報時因為有留抵數(shù)，沒有交稅，稅務局不讓零申報，我在增值稅納稅申報表附表一中第四欄“未開具發(fā)票”項目后填寫了數(shù)字，繳納了增值稅。賬務處理上是按照已開出增值稅專用發(fā)票處理的，也確認了收入，結轉了成本。那這筆賬要怎么做呀。下月對應的賬務處理要怎么做？請老師您幫幫忙吧，謝謝啦！.

青檸解答

2017-06-26 18:31

您好：賬務問題請具體咨詢會計主管部門，或就您的具體情況咨詢稅收管理員。感謝您對稅收工作的關心和支持。.

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