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老師，我賬上的進項稅額時100，申報系統上的留底稅額是80，其中20是前期申報的時候，沒有在申報系統中填列，造成賬上和系統上不一樣，這個是不是要做進項稅額轉出？
wenwen
于2020-01-10 10:02 發布 ??772次瀏覽
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蘑菇小姐姐
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-01-10 10:15
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老師，我賬上的進項稅額時100，申報系統上的留底稅額是80，其中20是前期申報的時候，沒有在申報系統中填列，造成賬上和系統上不一樣，這個是不是要做進項稅額轉出？
答： 我現在籌建期，只有留底稅額，現在賬上的進項稅額比申報表上留底稅額多了20
老師，進項稅額轉出申報的時候填表二，怎么在主表都在既征既退進項稅額轉出欄里了？我的留底稅額還是沒變呀。填那里才歸集到主表，一般項目欄里的進項稅額轉出14欄？
答： 一般項目欄里的進項稅額轉出14欄 是的，
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師我作了進項稅額轉出，期末留底稅額是不是我可以抵扣的稅額
答： 還有個問題，老師我金蝶的賬套上的進項稅額金額是1737.99，其中有張進項稅額的發票發票勾選時沒有，賬務上我做了進項，后期我在賬務上也做了進項稅額人轉出21.39
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wenwen 追問
2020-01-10 10:16
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蘑菇小姐姐 解答
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