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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-03-23 11:31

你好，是的，是以后期間可以的抵扣的稅額

慕雨年華＆ 追問

2020-03-23 11:35

還有個問題，老師我金蝶的賬套上的進項稅額金額是1737.99，其中有張進項稅額的發票發票勾選時沒有，賬務上我做了進項，后期我在賬務上也做了進項稅額人轉出21.39

慕雨年華＆ 追問

2020-03-23 11:36

慕雨年華＆ 追問

2020-03-23 11:39

1737.99減去21.39.=1716.6跟報稅系統的可抵扣進項對的上，這樣處理有沒有問題

立紅老師 解答

2020-03-23 11:44

你好，可以，是沒有問題 的。

慕雨年華＆ 追問

2020-03-23 11:49

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-03-23 11:51

不客氣的，祝您學習愉快，滿意請給老師一個好評

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相關問題討論
你好，是的，是以后期間可以的抵扣的稅額
2020-03-23 11:31:46
哈哈，您的公式得反過來。 銷項稅額-進項稅額（含留抵）=應納稅額
2018-10-10 10:42:29
你好，你是不是已經發送了一次報表？你撤銷是到稅局撤的嗎？
2016-11-08 12:52:34
你好！賬上不反應這個留抵的金額。
2017-09-21 17:05:53
您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
2019-05-15 14:35:37
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