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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-10 09:28

你好,是之前少確認了收入導致補交增值稅?
是小規模還是一般納稅人補交增值稅?

Miss&米 追問

2020-01-10 09:33

一般納稅人,稅務稽查補交

鄒老師 解答

2020-01-10 09:40

你好
借;應收賬款    ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(增值稅檢查調整)
借;應交稅費—應交增值稅(增值稅檢查調整),貸;應交稅費-未交增值稅
  借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款

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你好,是之前少確認了收入導致補交增值稅? 是小規模還是一般納稅人補交增值稅?
2020-01-10 09:28:50
以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-12-09 10:59:15
你好,是小規模納稅人還是一般納稅人補交的增值稅?
2020-04-16 11:30:51
你好,做補交稅款分錄就是了,是小規模還是一般納稅人補交增值稅?
2019-06-15 08:57:50
借:應交稅金—應交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-11 10:31:21
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