我們在商場開店鋪，商場代收我公司營業款，次月返還給我們而且有部分是搞活動會扣一些手續費，在未收到營業款時我們做的收入是不是：借：其他應收款-XX商場貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅，次月收到貨款時是不是:借：銀行存款，財務費用-手續費貸：其他應收款-XX商場

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2020-01-01 13:22

你好，其他應收款改成應收賬款，其他沒問題

丁零追問

2020-01-01 13:26

好的，謝謝

小云老師解答

2020-01-01 14:06

不客氣，滿意請五星好評，謝謝

精選問題

退稅科要求不符合出口退稅的關單，在免稅申報中剔問

能分清用于該筆免稅業務的進項稅額，全額轉出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額。會計分錄：借記 “主營業務成本” 等科目，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）” 。納稅申報增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人問

你好，你們是個體戶嗎還是什么答
老師，貨拉拉那邊月結開票是一個公司，收款是一個公問

您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協議，把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附答
算獲利指數時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此問

這個必須要的，都這算到0時點答
老師您好公司要幫忙過一筆業務跟客戶簽了幾個問

你好，也是可以的你們可以先暫估入賬，之后收到發票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的答

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