券商，審計(jì)等第三方來(lái)提供審計(jì)等服務(wù)，我公司一直計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)，如果旅店給開(kāi)的專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-31 18:05

你好，不是你們的職工按規(guī)定不可以記錄差旅費(fèi)核算的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣。

許榮元追問(wèn)

2019-12-31 18:24

那么之前2019年1-11月已經(jīng)抵扣，如何處理呢？

QQ老師解答

2019-12-31 21:33

你好！匯算清繳做調(diào)整

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老師：實(shí)體現(xiàn)金流量=稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)-凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的問(wèn)

知道了謝謝老師答
老師您好我剛接手公司賬 1月時(shí)代賬公司做的查問(wèn)

補(bǔ)和不補(bǔ)好處有哪些呢有必要補(bǔ)嗎老師答
老師，您好，采購(gòu)?fù)素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票分錄入的是借庫(kù)存問(wèn)

正確處理：采購(gòu)?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額（借：進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)），而非計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。錯(cuò)誤調(diào)整：若已錯(cuò)誤計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。結(jié)轉(zhuǎn)邏輯：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進(jìn)項(xiàng)即可，無(wú)需額外核銷。答
你好老師！咨詢一下公司收到費(fèi)用普票，對(duì)普票開(kāi)具開(kāi) 問(wèn)

我們是購(gòu)買方答
一般納稅人公司購(gòu)進(jìn)的插電式增程混合動(dòng)力多用問(wèn)

4月交車款的時(shí)候，還購(gòu)買了延保費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，但是5月延保費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)開(kāi)才開(kāi)具專票。4月如何入賬？答

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