找郭老師,有問題要問 問
同學你好 是什么問題 答
公司有殘疾人,如果安排殘疾人員工中途離職,殘保金 問
你好,這個是按時間比例來算的額。 答
老師好!公司有筆貨物出口到國外的,被客戶投訴,要罰 問
你好,是的,計入營業外支出。 這個要看當地稅務局的要求。很多時候,不能退稅。 答
企業所得稅計提需要附什么單據嗎?可以不附嗎 問
需要附上計算的公式 答
請問公司近半年的實際支出是通過明細賬統計嗎?然 問
支出統計:主要靠明細賬,也可用會計憑證、財務軟件報表功能。 科目處理:管理費用含管理人員薪酬,從應付職工薪酬結轉來,不重復減除;銷售人員薪酬等類似;成本類與費用類、待攤與期間費用等按規定結轉,無重復計無需減除。 答

我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司員工修的非公司車 開了修理費的增值稅專用發票 已經認證了。怎么做進項稅轉出。我分錄怎么做
答: 借:管理費用——修理費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 在企業所得稅匯算清繳時,此費用屬于虛列公司的費用,按發票金額調增應納稅所得額。


lily姐 追問
2019-12-29 20:14
郭老師 解答
2019-12-29 20:21
lily姐 追問
2019-12-29 20:21
郭老師 解答
2019-12-29 20:32