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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 20:28

借:管理費(fèi)用——修理費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
在企業(yè)所得稅匯算清繳時,此費(fèi)用屬于虛列公司的費(fèi)用,按發(fā)票金額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

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相關(guān)問題討論
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
你好 你可以選擇認(rèn)證不抵扣
2020-05-29 10:18:18
金蝶軟件做賬,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
2019-10-09 14:23:53
你好,剛咨詢稅務(wù)局, 實(shí)行簡易增收方式,收到一份增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證。需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證
2019-08-08 09:51:04
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