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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-12 16:23

您好 
請問您收到發票后入帳了么 如果入賬了 請問可以寫下分錄么

畫筆 追問

2019-01-12 16:26

沒有收到錯誤的發票 
只是收到重新開具的正常發票

畫筆 追問

2019-01-12 16:27

現在進項稅轉出里面借方余額不為0 
怎么辦？不可能結轉到2019年啊

bamboo老師 解答

2019-01-12 16:27

那您沒收到錯誤的發票 收到的是正常發票 為什么要進項轉出呢

畫筆 追問

2019-01-12 16:32

我不是認證了嗎？認證的金額大于實際進項稅的金額

bamboo老師 解答

2019-01-12 16:45

那您認證的時候分錄怎么寫的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
你好 你可以選擇認證不抵扣
2020-05-29 10:18:18
金蝶軟件做賬，進項稅轉出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
2019-10-09 14:23:53
你好，剛咨詢稅務局, 實行簡易增收方式，收到一份增值稅專用發票，已認證。需做進項稅轉出憑證
2019-08-08 09:51:04
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