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計提的時候，比如1萬噸原煤，單價6元 借:原材料60000 貸:其他應付款～運費 現(xiàn)在貨達發(fā)票回來了，回來5000噸運費票，單價6.23，這種情況我咋做賬了，單價計提的少了，是不是先補計提再紅沖
卓兒麻麻
于2019-12-10 12:30 發(fā)布 ??613次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-12-10 12:31
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如果是我這邊已經(jīng)有了發(fā)票我直接借原材料貸其他應付款可以嗎？還有現(xiàn)在可以申報客戶這個月的金稅三期嗎？因為這個客戶要注銷
答： 您好，有了發(fā)票的話，可以做借：原材料，貸：其他應付款，可以申報客戶的金稅三期的。
老師好，我們收到發(fā)票4350元，可是老板用自己的微信支付4300元，我掛賬借原材料4350貸其他應付款4300元，那這個多出來的50元掛那個科目？
答： 你好，不需要支付的50可以通過營業(yè)外收入科目 核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
如果是我這邊已經(jīng)有了發(fā)票我直接借原材料貸其他應付款可以嗎？
答： 你好，你們公司購進原材料沒有付款對嗎？
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