
采購原材料沒有發(fā)票也進(jìn)入其他應(yīng)付款嗎?
答: 可以,只是需要匯算清繳納稅調(diào)增
請問老師,我們老板墊付材料款的話,我做的分錄是: 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款- ,我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款,不然也沒有老板墊付的憑證,寫了收條的話是不是要先做一筆:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 再 借:原材料 貸:現(xiàn)金 ,請老師指點。(外賬)
答: 你好,是的,先做收據(jù)再做付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購原材料運費是單獨個人的,不是供應(yīng)商的,我入庫的時候如何做呢,是借原材料,運輸費是這樣么,貸,應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款-某某個人
答: 不是是做借原材料 貸其他應(yīng)付款就可以你摘要寫是支付運費就可以。
前期研發(fā)產(chǎn)品,購買原材料,后期發(fā)給代加工幫我們加工,我們沒有生產(chǎn)資質(zhì),購買原材料貸方計入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款科目?
之前的科目應(yīng)該是借 原材料貸 其他應(yīng)付款做賬的時候是借原材料貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在怎么調(diào)整,摘要怎么寫
老師好,我們收到發(fā)票4350元,可是老板用自己的微信支付4300元,我掛賬借原材料4350貸其他應(yīng)付款4300元,那這個多出來的50元掛那個科目?

