A～FL 追問(wèn)

2019-12-04 10:16

只能暫估嗎？能出雙方簽字對(duì)賬清單，不能直接掛賬嗎？做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

meizi老師 解答

2019-12-04 10:23

你好 可以掛賬  只是后期到底能取得發(fā)票嗎？如果不能就直接做賬了    直接做成本結(jié)轉(zhuǎn)

A～FL 追問(wèn)

2019-12-04 10:40

別人要錢(qián)，我們就必須喊他開(kāi)具發(fā)票，但是不用擔(dān)心，取不到發(fā)票的是事，我這個(gè)的銷(xiāo)售是800多萬(wàn)，結(jié)果購(gòu)進(jìn)才200多萬(wàn)，就是因?yàn)閯e人沒(méi)有給我開(kāi)具發(fā)票，因?yàn)橛泻芏噘?gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)未取得發(fā)票，我不知道能不能掛賬，能不能就這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本！

meizi老師 解答

2019-12-04 10:47

你好 可以的   你實(shí)際有庫(kù)存的購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)的 。 你如果能確定對(duì)方會(huì)開(kāi)票給你 你就暫估入庫(kù) 先掛著。 后期開(kāi)票你在調(diào)整成本金額。 如果有差異的話； 如果不會(huì)開(kāi)給你 就直接掛著計(jì)入 借庫(kù)存商品貸銀行存款  到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算調(diào)整就行了

A～FL 追問(wèn)

2019-12-04 11:17

你好，怎么幫忙這哈詳細(xì)的賬務(wù)處理啊

meizi老師 解答

2019-12-04 11:20

后期會(huì)開(kāi)票的話 你按這個(gè)來(lái)做   借庫(kù)存商品=暫估入庫(kù)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款  收到發(fā)票  借庫(kù)存商品=暫估入庫(kù)負(fù)數(shù)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)    然后按發(fā)票來(lái)做  借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款  銷(xiāo)售做：借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸注業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

A～FL 追問(wèn)

2019-12-04 11:26

發(fā)票如果拖很長(zhǎng)時(shí)間的話，跨月份了，結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)不會(huì)受影響啊！

meizi老師 解答

2019-12-04 11:31

你好 匯算之前必須要收到  不然無(wú)法稅前扣除  會(huì)調(diào)整