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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-11-21 14:42
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精選問題
老師，企業收到個稅手續費返還，計入了營業外收入中， 問
老師，后面我注意一下，去年的不調了可以嗎 答
老師我們是生產方便面的 紙箱款我們先付 后面 問
你好，這個紙箱款。供應商會開發票給你們嗎？ 答
24年企業是虧損的，匯算清繳時需要填寫什么嗎？ 問
你好，這個不需要單獨填。 答
找宋老師，有問題請教？ 問
你好您有什么問題呢 答
老師，2024年12月，我公司出售了一臺舊車，會計上記在 問
匯算清繳以稅法規定的計稅收入為準，需調整。出售舊車會計和增值稅申報收入口徑不同致差異。應按稅法確定增值稅計稅銷售額，以此為匯算清繳收入基數。對比會計與計稅收入，前者小于后者調增應納稅所得額，反之調減，通過納稅調整項目明細表操作。 答
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