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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-04-28 13:43

你好,這個不需要單獨填。

玻璃心 追問

2025-04-28 13:44

24年的虧損從25年開始彌補是嗎?

宋生老師 解答

2025-04-28 13:45

你好,是的,就是這樣子理解。

玻璃心 追問

2025-04-28 13:52

老師,我們24年繳納了1000的工會經費,然后24年1月份返還了23年的工會經費300,然后24年11月份又返還了800,請問匯算清繳的時候工會經費金額應該怎么填寫。

宋生老師 解答

2025-04-28 13:53

你好,你這個是返還的二三年的你計入營業外收入。

玻璃心 追問

2025-04-28 13:56

我是小企業準則,我就直接紅沖了管理費用,24年11月份返還的是 24年的,請問現在我應該填寫的金額是多少

宋生老師 解答

2025-04-28 13:58

你好,你按你實際的金額來填就行。也就是扣掉了這部分后的金額。

玻璃心 追問

2025-04-28 15:38

我是24年實際交了1000,然后稅務24年1月份退還了23年一筆500,然后24年11月份又退還了24年的600,我是直接沖減了管理費用,那我現在匯算清繳應該填寫的工會經費是多少

宋生老師 解答

2025-04-28 15:39

你好,這個是屬于24年的,你應該填400。

玻璃心 追問

2025-04-28 16:26

23年退回來的不管是嗎?

宋生老師 解答

2025-04-28 16:27

你好嗯,是的,這個不屬于24年的部分。

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
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