朱曉盼～鄭州 追問

2025-04-28 14:40

不開發票

宋生老師 解答

2025-04-28 14:49

你好這樣子的話你就做代收代付

朱曉盼～鄭州 追問

2025-04-28 14:50

賬務上咋處理

宋生老師 解答

2025-04-28 14:52

你好，你支付的時候借其他應收款，貸銀行存款，然后收回來的時候沖減其他應收款。

朱曉盼～鄭州 追問

2025-04-28 14:53

一開始我不知道是我們先付 后面錢給我們  我這邊按正常做的  借：周轉材料 貸：銀行
然后應收賬款里面也含紙箱款  借：應收賬款 貸：主營業務收入   回款時候也有紙箱款  借：銀行存款  貸：應收賬款
  我這邊該怎么沖賬

宋生老師 解答

2025-04-28 14:54

你好，你確認收入也可以的。
你支付的時候可以把紙箱作為主營業務成本核算。

朱曉盼～鄭州 追問

2025-04-28 14:55

這樣收入成本不都偏高了嗎

宋生老師 解答

2025-04-28 14:56

你好，所以我問你上面他有沒有開發票給你？
這個確實是會升高

朱曉盼～鄭州 追問

2025-04-28 14:57

我把付的紙箱從周轉材料里面 調整到其他應收款里面了  其他的賬務咋調

宋生老師 解答

2025-04-28 14:58

你好，你可以直接把上面的幾個都做紅字憑證沖減，然后再按照正確的程序做。

朱曉盼～鄭州 追問

2025-04-28 15:02

我可不可以 借：應收賬款  貸：主營業務收入  這個金額直接是紅沖的紙箱款多計入的金額  然后回款時  借：銀行  貸：應收  我做  借：應收   貸：其他應收款---紙箱

宋生老師 解答

2025-04-28 15:05

你好，可以的，操作沒問題。

朱曉盼～鄭州 追問

2025-04-28 15:20

這樣看他不影響應收賬款  直接做  主營業務收入負數  跟其他應收款---紙箱就行

宋生老師 解答

2025-04-28 15:21

你好，嗯，其實主要是損益類要沖減