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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-13 10:58

你好,單位補提,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬--社保費,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--社保費,其他應(yīng)收款--個人社保費,營業(yè)外支出--滯納金,貸銀行存款

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1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-30 18:08:07
借:費用科目 其他應(yīng)收賬款-代墊社保項目 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
2019-11-13 22:56:05
同學(xué)你好!這個的話 借:管理費用等 ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
2021-11-21 15:03:36
你好,單位補提,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬--社保費,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--社保費,其他應(yīng)收款--個人社保費,營業(yè)外支出--滯納金,貸銀行存款
2019-11-13 10:58:45
你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款
2019-07-08 10:39:41
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