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員工當(dāng)月報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用113，但增值稅專用發(fā)票下個(gè)月才能提供。1、賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣處理 當(dāng)月做付款憑證，借：管理費(fèi)用 113 貸：銀行存款 113. 下月收到發(fā)票時(shí)在月底做記賬憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13 貸：管理費(fèi)用 13？2、這筆業(yè)務(wù)在報(bào)稅的時(shí)候需要注意什么？
毛曉紅
于2019-11-09 20:28 發(fā)布 ??1196次瀏覽
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文老師
職稱： 中級(jí)職稱
2019-11-09 20:30
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精選問題
老師，小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策是怎樣的 問
你好，小微企業(yè)所得稅 5% 答
老師，我們公司租賃了一塊室外場(chǎng)地進(jìn)行網(wǎng)球場(chǎng)地租 問
開具經(jīng)營(yíng)租賃*場(chǎng)地租賃 答
老師，請(qǐng)問我們生產(chǎn)企業(yè)，訂單上成交方式是EXW，報(bào)關(guān)單 問
您好，EXW：是指完成交貨，賣方不負(fù)責(zé)將貨物裝上買方安排的車輛或辦理貨物結(jié)關(guān)。買方承擔(dān)自賣方的所在地將貨物運(yùn)至預(yù)期目的地的全部費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。 FOB：是指賣方必須將貨物指定裝運(yùn)港將貨物交至船上，負(fù)擔(dān)貨物越過(guò)船舷為止的一切費(fèi)用和貨物滅失或損壞的風(fēng)險(xiǎn)，并負(fù)責(zé)辦理出口清關(guān)手續(xù)。 無(wú)論是 EXW 還是 FOB 成交方式，企業(yè)都應(yīng)確保在合同和報(bào)關(guān)單等相關(guān)文件中準(zhǔn)確、清晰地記錄和表述，以避免可能出現(xiàn)的貿(mào)易糾紛和海關(guān)監(jiān)管問題。 答
公司是建筑業(yè)，收到苗木專票9%發(fā)票，可不可以抵扣 問
收到苗木專票9%發(fā)票， 可以抵扣 答
機(jī)動(dòng)車發(fā)票錯(cuò)誤，需要買方作廢？ 問
那個(gè)需要退回，銷售紅沖 答
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毛曉紅 追問
2019-11-09 20:34
文老師 解答
2019-11-09 20:36