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文老師

職稱： 中級職稱

2019-11-04 11:20

您好，這不屬于您的稅費，是對方承擔的，您計入其他應收款或其他應付款就可以

安詳的橘子 追問

2019-11-04 11:22

難道不是計入這個對國外支付的貨款里嗎？

文老師 解答

2019-11-04 11:23

您是代繳的，那您計入貨款不是和您的發票不一致嗎

安詳的橘子 追問

2019-11-04 11:25

請問我代扣代繳的這個增值稅能進項稅抵扣嗎？

文老師 解答

2019-11-04 11:27

這是可以進項稅額抵扣的

安詳的橘子 追問

2019-11-04 11:29

謝謝您

文老師 解答

2019-11-04 12:04

不客氣，這是我們的職責所在

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相關問題討論
你好！計入其他應付款就可以
2018-09-26 11:56:45
您好，這不屬于您的稅費，是對方承擔的，您計入其他應收款或其他應付款就可以
2019-11-04 11:20:59
你好 只是代扣代繳的話 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
2019-09-10 10:50:17
代扣代繳了啊老師
2021-05-21 10:15:30
您好，同學，很高興為您解答！ 代扣代繳增值稅也可抵扣，依據財稅〔2016〕36號文件規定,從境外單位或者個人購進服務、無形資產或者不動產,自稅務機關或者扣繳義務人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準予從銷項稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進項稅額的,應當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發票.資料不全的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費。
2018-12-11 13:45:02
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