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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-01 14:24

做賬這個是按應發,沒有扣員工社保,員工公積金,員工個稅之前工資做,

玻璃晴朗???? 追問

2019-11-01 14:26

好的,那老師,如果有一個員工社保個人部分也是公司承擔,做賬的時候是不是也要體現出來呢

maize老師 解答

2019-11-01 14:28

那這個需要把個人部分轉營業外支出下面,

玻璃晴朗???? 追問

2019-11-01 14:34

老師,我沒明白

maize老師 解答

2019-11-01 14:35

那這個其他應付款這個個人部分轉營業外收入下面

maize老師 解答

2019-11-01 14:35

1、 計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(公司負擔
貸:應付職工薪酬-I資
一社保-公司負擔
2、 支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款

借營業外支出 貸應交稅費一應交個人所得稅其他應付款一社保 (個人負擔)



3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

玻璃晴朗???? 追問

2019-11-01 14:37

營業外收入?那如果是社保掛靠的呢

maize老師 解答

2019-11-01 14:40

營業外支出,社保掛靠是違法的,只能按你們自己員工做

玻璃晴朗???? 追問

2019-11-01 14:42

就是按照正常員工做,但是工資做現金發放對嗎

maize老師 解答

2019-11-01 14:46

只能這樣,這個最好是給那個人說清楚,你還需要給對方申報個稅,萬一別的位置工資還有,到時候需要匯算清繳

玻璃晴朗???? 追問

2019-11-01 14:47

嗯嗯好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-11-01 14:55

建議你們這個少做,掛靠這個別人社保

玻璃晴朗???? 追問

2019-11-01 14:56

是因為現在社保移交稅務了是嗎

maize老師 解答

2019-11-01 14:59

是因為現在社保移交稅務了是嗎  是的

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好,這個是少計提了。
2019-11-25 20:07:28
你好,選擇04支付的職工薪酬
2018-07-03 14:25:31
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