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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-23 11:36

借:長期待攤費用負數,借:應交稅金-進項稅

Choi 追問

2019-10-23 11:43

我之前不知道是專票時,做的分錄是借:應付賬款,貸:銀行存款,現在需要調整之前的分錄,變為借:應付,應交稅金-進項,貸:銀行存款嗎?

辜老師 解答

2019-10-23 12:22

這個付款的憑證,這個借:應付賬款,貸:銀行存款是沒錯的
你貸應付款是怎么賬務處理的

Choi 追問

2019-10-23 14:24

沒有處理,所以,我以為要用應付賬款去沖長期待攤費用。

辜老師 解答

2019-10-23 14:28

不是,你這是借應付賬款,你貸應付賬款時,對應的科目是什么

Choi 追問

2019-10-23 14:43

我貸應付賬款時,借的是長期待攤費用

辜老師 解答

2019-10-23 14:45

就是你做了兩筆,借:長期待攤費用  貸應付賬款
然后,借:應付賬款,貸:銀行存款
現在是專票,所以是你的長期待攤費用多入了,你調整應該是,借:長期待攤費用負數,借:應交稅金-進項稅

Choi 追問

2019-10-23 14:58

我明白了,我之前做的分錄不用調整,直接把稅費沖長期待攤費用就結平了

辜老師 解答

2019-10-23 15:01

是的,你的理解是對的

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相關問題討論
借:長期待攤費用負數,借:應交稅金-進項稅
2019-10-23 11:36:02
借:以前年度損益調整 貸:長期待攤費用
2019-03-07 09:57:49
通常企業保險費直接進入當期損益的,不需要待攤,但如果你司是按照受益期來費用化,這樣做沒有問題。
2020-05-09 11:23:08
待攤費用是按月分攤到當期費用中
2019-01-07 15:07:12
借:長期待攤費用,貸:應付賬款-A項目
2023-12-20 15:58:40
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