512941539 追问

2019-10-22 17:35

都是未開票收入，沒達到起征點，

月月老師 解答

2019-10-22 17:37

你好，你把未開票收入填在增值稅免稅銷售額里面就可以的，會計做賬也要做未開票收入，將需要交納增值稅季度末結轉到營業外收入。

512941539 追问

2019-10-22 17:38

在填自動生成報表時填入了那個數據，然后自動生成了報表

月月老師 解答

2019-10-22 17:39

你好，那就可以了。你可以免征增值稅和附加稅的。

512941539 追问

2019-10-22 17:40

核對免稅收入增值稅額時不對，是不是要手動改

512941539 追问

2019-10-22 17:42

都是可以免的，只是增值稅稅額與結轉的金額不一致，我是否要手動更改呢

512941539 追问

2019-10-22 17:45

比如，不含稅收入30000，稅額該是900，結果報表低于這個數了,是怎么回事呢

月月老師 解答

2019-10-22 17:51

你好，我看一下你的申報表。

512941539 追问

2019-10-22 17:51

我發出來了，你看到了嗎

月月老師 解答

2019-10-22 18:02

你好，沒有收到表格的。

月月老師 解答

2019-10-22 18:03

你好，利潤表里面是沒有增值稅的。你指的利潤表里的增值稅是什么，是未達起征點結轉的營業外收入嗎

512941539 追问

2019-10-22 19:31

是的，就是利潤表結轉的增值稅

512941539 追问

2019-10-22 19:32

512941539 追问

2019-10-22 19:34

表里的是不含稅收入

月月老師 解答

2019-10-22 19:48

你好，增值稅3835就應該是利潤表本季度的營業外收入。

月月老師 解答

2019-10-22 19:48

你好，如果有四舍五入的問題，按照發票的稅額結轉營業外收入。

512941539 追问

2019-10-22 19:52

可是利潤表里結轉的增值稅是3950

512941539 追问

2019-10-22 19:56

這里的是不含稅收入，要用127833.4+3835然后乘以0.03才等于利潤表的增值稅

月月老師 解答

2019-10-22 20:14

你好，你的計算是不對的，增值稅=價稅合計/1.03*3%

512941539 追问

2019-10-22 20:18

那不含稅的公式呢

月月老師 解答

2019-10-22 21:32

你好，不含稅金額=含稅金額/1.03