Flower 追問

2019-10-22 14:17

不是，我是做9月份的賬，8月份已經結賬了。
8月計提的分錄寫錯了，怎么做分錄，


摘要，借，貸，分別怎么寫

辜老師 解答

2019-10-22 14:17

你8月是怎么賬務處理的

Flower 追問

2019-10-22 14:24

計提工資，
借 銷售費用
     管理費用
貸 其他應收款-社會保險費
     其他應收款-社會保險費
     應付職工薪酬


這是以前會計做的賬，我是新接手的，發現了這個問題

Flower 追問

2019-10-22 14:24

計提公積金寫成了社保

辜老師 解答

2019-10-22 14:25

那你就，借：其他應收款-社會保險費  貸：其他應收款-住房公積金

Flower 追問

2019-10-22 14:26

摘要寫紅沖嗎，借貸金額要紅字嗎？

辜老師 解答

2019-10-22 14:26

這個不用紅字的，調整XX憑證住房公積金掛錯科目

Flower 追問

2019-10-22 14:27

好的

辜老師 解答

2019-10-22 14:45

好的，客氣，幫到你就好