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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-13 15:32

支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 
應付職工薪酬一公積金 (公負擔)
其他應收款一社保 (個人負擔) 
其他應收款一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應收款一社保 (個人負擔) 
其他應收款一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅

maize老師 解答

2019-09-13 15:33

你交社保時候做借其他應收款 社保 貸 銀行啊，你咋是貸其他應收款啊，那你銀行也做貸方，你這個交社保不是沒有借方啊

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相關問題討論
你好 不用 你到時附明細在后面 員工很多 到時麻煩
2019-11-22 13:03:05
你好，這個其實是不用的
2021-12-14 18:51:05
你好 你多扣的社保費 是什么情況 是扣的員工工資多扣了 。實際繳納給社保局沒有繳納這么多嗎
2020-05-21 17:20:51
你好！個人承擔部分在其他應收款科目下核算
2019-06-25 06:52:08
支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅
2019-09-13 15:32:26
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