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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-12 12:05

是 上月留底嗎。

小凡 追問

2019-10-12 12:36

是的

郭老師 解答

2019-10-12 12:54

之前做了轉出未交借方了嗎
是的話借銷項貸轉出未交
都是三級科目
借貸方轉出未交抵扣，借轉出未交增值稅貸未交增值稅

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相關問題討論
是 上月留底嗎。
2019-10-12 12:05:25
你好！進項大于銷項月末不用做結轉分錄
2021-06-02 17:17:29
你好，簡易計稅的確認收入，一般計稅的做進項，銷項分錄，因為沒有應納稅額不需要做結轉未交增值稅的分錄
2017-12-04 14:31:15
您好，正常做進銷項分錄，進項大于銷項的部分不需要做分錄，掛在賬上做為留底稅額
2019-12-16 10:07:36
一、月末進項稅的會計分錄是： 借：庫存商品（或原材料） 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款
2020-03-29 13:11:08
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