????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 08:05

不是，是有兩個(gè)預(yù)收賬款科目（一個(gè)科目編號(hào)為200305，另一個(gè)編號(hào)為200301）

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 08:33

現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，但是沒(méi)有影響到損益類科目，（收入和稅費(fèi)的科目都沒(méi)有記錯(cuò)），我可不可以現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄：借：預(yù)收賬款220301
           貸：預(yù)收賬款220305

郭老師 解答

2019-10-11 09:22

你好，可以的，

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:29

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-11 09:37

不用客氣的，

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:39

老師，我還想問(wèn)下今年一季度和二季度的預(yù)收也掛錯(cuò)了預(yù)收賬款的科目編號(hào)（收入和稅費(fèi)科目沒(méi)錯(cuò)）是不是也可以做一筆同樣的預(yù)收賬款調(diào)整科目？還是說(shuō)需要先沖紅原來(lái)錯(cuò)的會(huì)計(jì)分錄，再做一筆正確的分錄？

郭老師 解答

2019-10-11 09:40

是的，可以這么做的

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:43

按調(diào)整分錄借：預(yù)收賬款220301
                      貸：預(yù)收賬款220305
這樣做是嗎？不用沖紅原來(lái)錯(cuò)的分錄再做真確的是吧

郭老師 解答

2019-10-11 09:47

是的，可以簡(jiǎn)單這么寫，摘要寫清楚

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:49

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-11 10:18

不用客氣的，