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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-10 23:12

你這個(gè)金額是不是多了,還是應(yīng)收賬款寫了預(yù)收賬款里面

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 08:05

不是,是有兩個(gè)預(yù)收賬款科目(一個(gè)科目編號(hào)為200305,另一個(gè)編號(hào)為200301)

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 08:33

現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,但是沒(méi)有影響到損益類科目,(收入和稅費(fèi)的科目都沒(méi)有記錯(cuò)),我可不可以現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄:借:預(yù)收賬款220301
           貸:預(yù)收賬款220305

郭老師 解答

2019-10-11 09:22

你好,可以的,

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:29

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-11 09:37

不用客氣的,

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:39

老師,我還想問(wèn)下今年一季度和二季度的預(yù)收也掛錯(cuò)了預(yù)收賬款的科目編號(hào)(收入和稅費(fèi)科目沒(méi)錯(cuò))是不是也可以做一筆同樣的預(yù)收賬款調(diào)整科目?還是說(shuō)需要先沖紅原來(lái)錯(cuò)的會(huì)計(jì)分錄,再做一筆正確的分錄?

郭老師 解答

2019-10-11 09:40

是的,可以這么做的

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:43

按調(diào)整分錄借:預(yù)收賬款220301
                      貸:預(yù)收賬款220305
這樣做是嗎?不用沖紅原來(lái)錯(cuò)的分錄再做真確的是吧

郭老師 解答

2019-10-11 09:47

是的,可以簡(jiǎn)單這么寫,摘要寫清楚

????????Y Y 追問(wèn)

2019-10-11 09:49

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-11 10:18

不用客氣的,

上傳圖片 ?
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你好,這個(gè)是去年的分錄嗎?
2022-02-23 16:18:20
你這個(gè)金額是不是多了,還是應(yīng)收賬款寫了預(yù)收賬款里面
2019-10-10 23:12:26
你好,分錄是這樣處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2018-06-01 11:37:45
是的。同學(xué)。分錄是對(duì)的
2019-04-03 22:22:42
你好!有。附加稅
2016-11-03 10:08:43
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