小瞇 追問

2022-02-23 16:19

是的，
21年12月份的

郭老師 解答

2022-02-23 16:20

借應收賬款貸以前年度損益調整，
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

小瞇 追問

2022-02-23 16:32

借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。這一步為啥要這樣調整？

郭老師 解答

2022-02-23 16:34

好，這個是確認收入的。
紅沖之前錯誤的，然后再做一個正確的。

小瞇 追問

2022-02-23 16:42

這樣應交稅費不就做了2遍了嗎？

郭老師 解答

2022-02-23 16:44

你好，做了一遍，第一個沒有應交稅費。

小瞇 追問

2022-02-23 16:49

我的意思是，我原來做錯的科目是借：主營業務收入，貸應收賬款和應交稅費，如果調整在做貸應交稅費，不就相當于做2遍應交稅金了，

郭老師 解答

2022-02-23 16:50

那你現在調整借應收賬款貸，以前年度損益調整，借應收賬款貸以前年度損益調整。

小瞇 追問

2022-02-23 16:53

明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-23 17:10

不要客氣，工作愉快。