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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-08 17:18

你好,沒有發生就不需要做社保公積金的賬,如果工資本月未發,以后要發本月的,需要計提本月的工資。

周仲荀 追問

2019-10-08 17:36

工資也是沒有的,不發的,這要怎么做

路老師 解答

2019-10-08 21:02

工資沒有就不用做,只要是真實的就可以 ,就像剛開辦的企業,是有這個可能的。

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相關問題討論
你好,沒有發生就不需要做社保公積金的賬,如果工資本月未發,以后要發本月的,需要計提本月的工資。
2019-10-08 17:18:49
您好,請參考。公積金參照社保即可。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-04-03 18:54:00
同學你好 是誰的員工呢
2022-04-07 14:21:40
1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款 1、計提工資、社保和公積金時:借: 各種費用一工資 社保(公司負擔)公積金(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一工資 社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬一工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保(個人負擔) 一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) -公積金(公司負擔)其他應付款一社保(個人負擔) 公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2018-04-12 20:51:41
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅
2019-08-22 13:37:21
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