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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 15:19

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人,你這個(gè)看不清啊

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 15:24

一般納稅人,這個(gè)可以嗎

宋生老師 解答

2019-09-27 15:25

你好!你截圖來(lái),不要拍照片
還是看不清

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 15:32

這個(gè)可以嗎

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 15:33

這是1到9月的余額表

宋生老師 解答

2019-09-27 15:34

你好!未交增值稅期初借方估計(jì)是去年12月的未交的金額。是屬于正常的了

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 15:41

那我不做賬務(wù)處理嗎?幫忙看一下其他余額有沒(méi)有需要結(jié)轉(zhuǎn)的?

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 15:43

每個(gè)月末,進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

宋生老師 解答

2019-09-27 15:45

你好!進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),都是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。或者說(shuō)沒(méi)有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 15:51

未交增值稅期初借方估計(jì)是去年12月的未交的金額。那今年是不是應(yīng)該交呀!在去年12月的增值稅報(bào)表里能看到這筆未交的增值稅嗎?

宋生老師 解答

2019-09-27 15:57

你好!是的。你看明細(xì)賬應(yīng)該有的。你可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)賬

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 16:07

我在網(wǎng)上看怎么說(shuō),應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交增值稅?

宋生老師 解答

2019-09-27 16:23

你好!估計(jì)是你沒(méi)有計(jì)提導(dǎo)致的。你看下明細(xì)賬。

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 16:34

明細(xì)賬看不懂呀 原來(lái)是外賬做的。進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),工程結(jié)算收入,其他應(yīng)付款……都過(guò)這個(gè)科目了,我實(shí)在看不懂

宋生老師 解答

2019-09-27 16:41

您好!你未交增值稅明細(xì)賬,一個(gè)計(jì)提,一個(gè)支付,到下月出應(yīng)該就平了

隨便 追問(wèn)

2019-09-27 17:20

老師能不能舉個(gè)例子,什么情況下需要用應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目

宋生老師 解答

2019-09-27 17:23

你好!你本月如果有要交的增值稅,也就是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)大于0的時(shí)候。
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
然后下個(gè)月繳納的時(shí)候
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸:銀行存款

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這個(gè)準(zhǔn)則沒(méi)有規(guī)定,可以做一下
2021-03-09 10:05:14
你可以百度一下,記賬軟件里面有,新建賬套的時(shí)候選擇小企業(yè)準(zhǔn)則就會(huì)自動(dòng)默認(rèn),有需要可以自己更改
2019-12-05 18:10:17
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人,你這個(gè)看不清啊
2019-09-27 15:19:40
如果是一般納稅人的話,都用應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅就可以。
2020-06-11 15:56:13
你好!小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 一般納稅人 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-07-10 11:09:03
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