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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-09-27 15:19

你好!你是小規模還是一般納稅人,你這個看不清啊

隨便 追問

2019-09-27 15:24

一般納稅人,這個可以嗎

宋生老師 解答

2019-09-27 15:25

你好!你截圖來,不要拍照片
還是看不清

隨便 追問

2019-09-27 15:32

這個可以嗎

隨便 追問

2019-09-27 15:33

這是1到9月的余額表

宋生老師 解答

2019-09-27 15:34

你好!未交增值稅期初借方估計是去年12月的未交的金額。是屬于正常的了

隨便 追問

2019-09-27 15:41

那我不做賬務處理嗎?幫忙看一下其他余額有沒有需要結轉的?

隨便 追問

2019-09-27 15:43

每個月末,進項銷項需要結轉嗎?

宋生老師 解答

2019-09-27 15:45

你好!進項銷項,都是不需要結轉的。或者說沒有規定要結轉

隨便 追問

2019-09-27 15:51

未交增值稅期初借方估計是去年12月的未交的金額。那今年是不是應該交呀!在去年12月的增值稅報表里能看到這筆未交的增值稅嗎?

宋生老師 解答

2019-09-27 15:57

你好!是的。你看明細賬應該有的。你可以看下應交稅費-未交增值稅的明細賬

隨便 追問

2019-09-27 16:07

我在網上看怎么說,應交稅費~未交增值稅借方余額表示企業多交增值稅?

宋生老師 解答

2019-09-27 16:23

你好!估計是你沒有計提導致的。你看下明細賬。

隨便 追問

2019-09-27 16:34

明細賬看不懂呀 原來是外賬做的。進項銷項,工程結算收入,其他應付款……都過這個科目了,我實在看不懂

宋生老師 解答

2019-09-27 16:41

您好!你未交增值稅明細賬,一個計提,一個支付,到下月出應該就平了

隨便 追問

2019-09-27 17:20

老師能不能舉個例子,什么情況下需要用應交稅費~未交增值稅科目

宋生老師 解答

2019-09-27 17:23

你好!你本月如果有要交的增值稅,也就是銷項-進項大于0的時候。
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。

借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

  貸:應交稅費——未交增值稅
然后下個月繳納的時候
當月交納以前期間未交的增值稅額

借:應交稅費——未交增值稅

  貸:銀行存款

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相關問題討論
這個準則沒有規定,可以做一下
2021-03-09 10:05:14
你可以百度一下,記賬軟件里面有,新建賬套的時候選擇小企業準則就會自動默認,有需要可以自己更改
2019-12-05 18:10:17
你好!你是小規模還是一般納稅人,你這個看不清啊
2019-09-27 15:19:40
如果是一般納稅人的話,都用應交稅費,未交增值稅就可以。
2020-06-11 15:56:13
你好!小規模不需要結轉。 一般納稅人 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-07-10 11:09:03
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