老師我們公司現在開辦不久只有進項稅發票沒有銷項稅（因為沒開始銷售產品）那現在收到的進項稅發票可以抵扣嗎需要在做帳里做應交稅費應交增值稅--進項稅這個分錄嗎

水本無色

職稱：中級職稱

2016-03-07 16:07

完全正確和我想的一模一樣  但是之前外帳部分很多增票沒有去做分錄和認證怎么補？比如說我們因為研發而購買的電子元器件怎么寫分錄呢都是很小的量難道要寫周轉材料？
借  周轉材料
     應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
貸  銀行存款
然后研發部門領用時
借  研發費用
     貸  周轉材料（不含稅那個價格）

kj_R6diHAQqMevb 追問

2016-03-08 15:04

科目上面寫的對嗎

水本無色解答

2016-03-07 16:01

如果是增值稅一般納稅人，收到進項稅發票可以抵扣，在應交稅費--應交增值稅（進項稅額）核算，由于沒有銷項稅額，會形成留抵稅額，在有銷項稅額時就可以抵扣

水本無色解答

2016-03-08 11:27

發票的認證期限是從開具之日起180天內認證，認證通過的次月抵扣，你要看看你的發票是不是在認證期限內

水本無色解答

2016-03-10 11:04

科目寫的對。。。。。。

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