我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣，和購買金稅盤的稅額不能抵扣，這2種情況我應(yīng)該填在哪一項(xiàng)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-06 10:22

招待費(fèi)的在15
金稅盤的在23

靈希月追問

2019-09-06 10:29

老師，我這個(gè)月不交稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但是我這個(gè)月購買金稅盤和支付維護(hù)費(fèi)，這個(gè)表的第一行我需要填嗎？

郭老師解答

2019-09-06 10:37

可以不填寫的
或者你填寫第四欄不填寫

靈希月追問

2019-09-06 10:39

那是等我哪個(gè)月交稅的時(shí)候在填這筆嗎

郭老師解答

2019-09-06 10:44

你好，是的，

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