Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:11

那我做的分錄有沒有問題

Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:11

可以合并成一個(gè)分錄嗎

Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:24

進(jìn)項(xiàng)稅額是2709.75元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是1186.92元，沒有銷項(xiàng)

Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:37

老師，還在嗎，麻煩解答一下，謝謝

辜老師 解答

2019-08-13 09:39

你沒有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:46

我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哈，我都發(fā)給你了哈

Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:46

進(jìn)項(xiàng)稅額是2709.75元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是1186.92元，沒有銷項(xiàng)

Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:47

是用于給職工租房子的進(jìn)項(xiàng)稅額1186.92，我們主管讓我們轉(zhuǎn)的

辜老師 解答

2019-08-13 10:29

你進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不用繳納增值稅，所以可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，等要繳納增值稅的時(shí)候，吧銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

Vicky7.18 追問

2019-08-13 10:29

老師，還在嗎

辜老師 解答

2019-08-13 10:29

你進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不用繳納增值稅，所以可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，等要繳納增值稅的時(shí)候，吧銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

Vicky7.18 追問

2019-08-13 10:34

但是，我們主管說要結(jié)轉(zhuǎn)的

辜老師 解答

2019-08-13 10:40

那你只要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  1186.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  1522.83貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  2709.75

Vicky7.18 追問

2019-08-13 10:48

好的，謝謝，那我寫的合并分錄也沒有問題

辜老師 解答

2019-08-13 10:56

是這樣子的，可以合并一起結(jié)轉(zhuǎn)的

Vicky7.18 追問

2019-08-13 10:56

謝謝老師了

辜老師 解答

2019-08-13 11:11

好的，客氣，幫到你就好

Vicky7.18 追問

2019-08-13 11:19

幫到了，謝謝老師了

辜老師 解答

2019-08-14 09:07

同學(xué)，麻煩點(diǎn)回答完成，系統(tǒng)提示超時(shí)了，謝謝