我們 追問

2018-05-07 19:20

老師結(jié)轉(zhuǎn)之后變成這樣了

老王老師 解答

2018-05-07 19:25

您好，再做一步，借；應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52，貸：應交稅費-應交增值稅－進項稅額，15002.52。

我們 追問

2018-05-07 19:34

老師，你好我期初稅額是3679.84，做完以上分錄后余額表如下圖

老王老師 解答

2018-05-07 19:41

您好，再做一個分錄，借；應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，負數(shù)3679.84，貸：應交稅費-示交增值稅，負數(shù)3679.84。

我們 追問

2018-05-07 19:42

老師，請問一共做三個分錄嗎

老王老師 解答

2018-05-07 19:44

您好，是的。

我們 追問

2018-05-07 19:54

老師，這個是什么

老王老師 解答

2018-05-07 20:02

您好，不好意思，錯了一個字，應該是未交增值稅。

我們 追問

2018-05-07 20:18

老師，請問我這有寫：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 11,322.68 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅  11,322.68
附圖結(jié)轉(zhuǎn)前，圖二結(jié)轉(zhuǎn)后

老王老師 解答

2018-05-07 20:23

您好，您的問題是什么呢？

我們 追問

2018-05-07 20:25

老師，我這結(jié)轉(zhuǎn)不會

老王老師 解答

2018-05-07 20:38

您好，再結(jié)轉(zhuǎn)一步啊，借；應交稅費-應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52，貸：應交稅費-應交增值稅－進項稅額，15002.52。

我們 追問

2018-05-07 20:42

老師，結(jié)轉(zhuǎn)之后本期發(fā)額不對啦

老王老師 解答

2018-05-07 20:59

您好，哪個本期發(fā)生額不對了？